采购质量管理采购质量( 二 )

第8条组织质量检验
1．采购部、质量部确定质量检验内容，选择适宜的检验方式、检验方法，协同采购物资使用部门对数量准确、外观完好的物资按照检验规范进行检验。
2．采购部应及时在采购物资的随货清单上盖好检验标识，明确检验工作的完成情况。
第9条确定质量检验方式
1．质量部确定验收方式，主要包括全检和抽检两种，对大批量到货一般使用抽检的方式。
2．质量部在使用抽样检验时，抽检比例、抽检水平等工作事宜如下所述。
（1）抽检比例一般受下列因素的影响。质检人员需根据物资的特性参考下列因素来确定抽检比例。
（2）抽检水平包括正常抽检、加严抽检、放宽抽检三种。质检人员应根据物资的特性和公司制定的检验说明书选择合适的抽检水平。
第10条选择质量检验方法
采购部、质量部可根据采购物资的特性，选择适宜的验收方法，本公司常用的验收方法如下所示。
第11条规范采购质量检验时限
采购部应根据质量验收的数量、物资种类、检验负责程度，规定不同的检验时限。
1．对于检验工作量较小的物资，质量部应于收到物资后的个工作日内完成检验工作。
2．对于需使用仪器检验或使用理化手段检验的工资，质量部应于收到物资后的个工作日内完成检验工作。
3．对于需运行检验的物资，质量部应于收到物资后的个工作日内完成检验工作。
第12条出具质量检验报告、拟定验收报告
1．质量检验工作完成后，由质量部出具“质量检验报告”，上交采购部审核。
2．采购部拟定“验收报告”，上交采购总监审核
第4章采购质量检验结果处理
第13条采购质量检验处理
采购部根据采购质量检验结果，对采购物资进行处理。
1．采购物资通过采购质量检验，由采购部加以标识后，通知仓储部办理入库手续。
2．采购质量检验异常的物资，具体情形及其相应的处理方式主要包括以下六种。
（1）供应商交货数量短缺，应由采购部联系供应商补交订单剩余物资。
（2）不符合公司治疗标准且批次合格率不达标的物资，采购部联系供应商办理退货手续。
（3）供应商本次提供的物资未通过质量检验，但以往质量记录良好，物资使用部门不急于使用物资，采购部应要求供应商换货。
（4）物资未通过质量检验，但若经返工即可成为合格品，应由采购部联系供应商进行返工，并要求供应商对误工损失进行赔偿。
（5）物资检验不合格，但不影响最终产品质量，且物资使用部门急于使用该物资，采购部可进行特采，并要求供应商对公司损失进行赔偿。
（6）物资抽检不合格，但急需使用时，可由质量部对物资进行全检，接收合格品。
第14条处理意见审核
1．采购部与供应商沟通后，根据物资质量检验结果拟定处理意见，上报采购经理审核。
2．如采购部与供应商协商未达成一致的，应及时上报采购经理，由采购经理根据实际情况做出诉讼、仲裁的决策。
第15条入库
仓储部对质量检验合格的物资办理入库手续，填写入库单，并办理入库账务事宜。
第5章附则
第16条本制度由采购部制定，修改权、解释权归采购部所有。
第17条本制度经总经理审批通过后，自年月日起实施。
采购部
三、采购质量改善工作流程四、采购质量管理业务绩效标准采购部经理可在人力资源部的协助和指导下，针对采购质量管理业务针对相应的绩效标准，以便指导采购部下属人员的采购质量执行工作，也有利于对采购质量管理工作成果进行监督和考核。具体的绩效评估指标及评估标准如下所示。

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